これまでの行財政改革

水巻町行財政集中改革プラン

行財政改革の5か年計画「水巻町行財政集中改革プラン」を策定しました。

現行のままでは、平成18年度以降は歳入歳出差引残額が赤字であり、計画期間の累計が約19億円を上ることになりますが、集中改革プランを実施することにより、この赤字を大幅に圧縮できることになります。計画実施前後における財政シミュレーションは次のとおりです。

計画期間中の財政シミュレーション

現行のままでの推移

		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	合計
歳入	町税	2,250	2,270	2,604	2,624	2,601	12,349
	使用料･手数料	401	400	399	398	397	1,995
	地方交付税	2,335	2,290	2,080	2,058	2,037	10,800
	地方債	420	368	300	300	300	1,688
	国県支出金	797	813	837	853	870	4,170
	その他	910	850	696	704	704	3,864
	歳入額合計	7,113	6,991	6,916	6,937	6,909	34,866
歳出	人件費	1,623	1,633	1,729	1,900	1,895	8,780
	物件費	1,120	1,150	1,150	1,170	1,170	5,760
	扶助費	1,045	1,071	1,098	1,125	1,153	5,492
	公債費	921	901	906	923	912	4,563
	その他	2,343	2,390	2,508	2,459	2,501	12,201
	歳出額合計	7,052	7,145	7,391	7,577	7,631	36,796
歳入歳出差引		61	-154	-475	-640	-722	-1,930

集中改革プラン実施後の推移

		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	合計
歳入	町税	2,250	2,303	2,658	2,695	2,672	12,578
	使用料･手数料	401	407	447	451	452	2,158
	地方交付税	2,335	2,290	2,080	2,058	2,058	10,821
	地方債	420	368	300	300	300	1,688
	国県支出金	797	813	837	853	853	4,153
	その他	910	850	696	704	705	3,865
	歳入額合計	7,113	7,031	7,018	7,061	7,040	35,263
歳出	人件費	1,545	1,425	1,502	1,595	1,525	7,592
	物件費	1,070	1,096	1,088	1,102	1,121	5,477
	扶助費	1,043	1,068	1,111	1,136	1,165	5,523
	公債費	921	901	906	923	912	4,563
	その他	2,343	2,375	2,501	2,452	2,480	12,151
	歳出額合計	6,922	6,865	7,108	7,208	7,203	35,306
歳入歳出差引		191	166	-90	-147	-163	-43

注： 表の数字は、一般会計における投資的経費を除いた経常的経費の収支額です。

 

計画書の内容

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