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財政事情の公表 収入・支出の概況 平成30年度

最終更新日:2018年12月27日

(1)一般会計

収入

平成30年9月30日現在(単位:千円)
費目 予算額 前年度最終
予算増減額
構成比
(%)
収入済額 収入歩合
(%)
4月~9月 10月~3月
1 町税 2,479,000 △ 36,350 25.1% 1,386,803 55.9%
2 地方譲与税 70,000 △ 2,000 0.7% 19,908 28.4%
3 利子割交付金 4,000 2,200 0.0% 1,940 48.5%
4 配当割交付金 8,000 △ 5,000 0.1% 2,305 28.8%
5 株式等譲渡所得割交付金 5,000 △ 9,000 0.1% 0 0.0%
6 地方消費税交付金 480,000 0 4.9% 266,546 55.5%
7 自動車取得税交付金 15,000 2,000 0.2% 8,893 59.3%
8 地方特例交付金 15,000 1,000 0.2% 23,215 154.8%
9 地方交付税 2,390,000 △ 10,000 24.2% 1,655,996 69.3%
10 交通安全対策特別交付金 6,900 0 0.1% 2,955 42.8%
11 分担金及び負担金 224,097 12,094 2.3% 57,349 25.6%
12 使用料及び手数料 357,055 △ 3,371 3.6% 177,588 49.7%
13 国庫支出金 1,269,403 △ 327,024 12.8% 345,303 27.2%
14 県支出金 748,565 △ 997 7.6% 101,279 13.5%
15 財産収入 14,783 5,075 0.1% 8,598 58.2%
16 寄附金 12,001 0 0.1% 1,985 16.5%
17 繰入金 568,000 △ 48,000 5.7% 0 0.0%
18 繰越金 123,561 △ 28,463 1.2% 223,413 180.8%
19 諸収入 189,873 △ 5,010 1.9% 65,396 34.4%
20 町債 903,200 △ 162,400 9.1% 0 0.0%
歳入合計 9,883,438 △ 615,246 100.0% 4,349,472 44.0%
一時借入額
一時運用額

※予算には前年度繰越額が含まれています。

 

支出

平成30年9月30日現在(単位:千円)
費目 予算額 前年度最終
予算増減額
構成比
(%)
支出済額 支出歩合
(%)
4月~9月 10月~3月
1 議会費 124,853 △ 24,954 1.3% 64,097 51.3%
2 総務費 1,050,872 △ 313,413 10.6% 436,263 41.5%
3 民生費 4,125,372 △ 50,400 41.8% 1,655,110 40.1%
4 衛生費 848,395 80,122 8.6% 331,253 39.0%
5 労働費 1 0 0.0% 0 0.0%
6 農林水産業費 58,075 △ 2,435 0.6% 20,022 34.5%
7 商工費 84,397 △ 49,022 0.9% 47,818 56.7%
8 土木費 1,405,267 161,900 14.2% 440,873 31.4%
9 消防費 379,164 6,224 3.8% 172,539 45.5%
10 教育費 1,237,472 △ 400,072 12.5% 430,619 34.8%
11 災害復旧費 1 0 0.0% 0 0.0%
12 公債費 556,589 △ 18,188 5.6% 210,780 37.9%
13 予備費 12,980 △ 5,008 0.1% 0 0.0%
歳出合計 9,883,438 △ 615,246 100.0% 3,809,374 38.5%

※予算には前年度繰越額が含まれています。

 

(2)国民健康保険事業特別会計

収入

費目 予算額 前年度最終
予算増減額
構成比
(%)
収入済額 収入歩合
(%)
4月~9月 10月~3月
1 国民健康保険税 504,494 △ 37,526 13.0% 210,162 41.7%
2 一部負担金 4 0 0.0% 0 0.0%
3 使用料及び手数料 500 0 0.0% 161 32.2%
4 国庫支出金 1 △ 992,798 0.0% 0 0.0%
7 県支出金 2,984,100 2,711,591 76.7% 1,044,692 35.0%
8 連合会支出金 1 0 0.0% 0 0.0%
10 財産収入 2 0 0.0% 0 0.0%
11 繰入金 382,101 △ 51,635 9.8% 40,000 10.5%
12 繰越金 14,541 △ 12,420 0.4% 39,104 268.9%
13 諸収入 5,656 △ 1,351 0.1% 5,011 88.6%
歳入合計 3,891,400 1,615,861 100.0% 1,339,130 34.4%
一時借入額
一時運用額
平成30年9月30日現在(単位:千円)

 

支出

費目 予算額 前年度最終
予算増減額
構成比
(%)
支出済額 支出歩合
(%)
4月~9月 10月~3月
1 総務費 71,593 △ 3,648 1.9% 29,474 41.2%
2 保険給付費 2,947,786 390,425 75.8% 1,014,014 34.4%
3 国民健康保険事業費納付金 821,472 821,472 21.1% 182,542 22.2%
4 共同事業拠出金 1 △ 1,059,766 0.0% 0 0.0%
5 財政安定化基金拠出金 1 1 0.0% 0 0.0%
6 保健事業費 40,118 4,988 1.0% 15,816 39.4%
7 基金積立金 1 0 0.0% 0 0.0%
8 公債費 903 0 0.0% 0 0.0%
9 諸支出金 8,701 2,600 0.2% 5,608 64.5%
10 前年度繰上充用金 1 0 0.0% 0 0.0%
11 予備費 823 △ 230 0.0% 0 0.0%
歳出合計 3,891,400 155,842 100.0% 1,247,454 32.1%
平成30年9月30日現在(単位:千円)

 

(3)後期高齢者医療特別会計

収入

費目 予算額 前年度最終
予算増減額
構成比(%) 収入済額 収入歩合%
4月~9月 10月~3月
1 後期高齢者医療保険料 306,704 25,454 71.1% 132,773 43.3%
2 使用料及び手数料 50 40 0.0% 23 46.0%
3 繰入金 122,680 9,403 28.5% 10,000 8.2%
4 繰越金 1,253 753 0.3% 9,174 732.2%
5 諸収入 313 △ 1 0.1% 20 6.4%
歳入合計 431,000 35,649 100.0% 151,990 35.3%
一時借入額
一時運用額
平成30年9月30日現在(単位:千円)

 

支出

 

費目 予算額 前年度最終
予算増減額
構成比(%) 支出済額 支出歩合(%)
4月~9月 10月~3月
1 総務費 13,126 759 3.1% 6,664 50.8%
2 後期高齢者医療広域連合納付金 416,890 35,081 96.7% 125,981 30.2%
3 公債費 1 0 0.0% 0 0.0%
4 諸支出金 511 200 0.1% 3 0.6%
5 前年度繰上充用金 1 0 0.0% 0 0.0%
6 予備費 471 △ 391 0.1% 0 0.0%
歳出合計 431,000 35,649 100.0% 132,648 30.8%
平成30年9月30日現在(単位:千円)

 

(4)公共下水道事業会計

業務量

平成30年9月30日現在(単位:千円)
区分 平成30年度 上期 平成29年度 上期 比較
行政人口 28,612人 28,898人 △ 286人
処理区域内人口 25,119人 24,304人 815人
水洗化人口 22,724人 22,068人 656人
処理場流入量 949,825m³ 917,893m³ 31,932m³
普及率 87.79% 84.10% 3.69%
水洗化率 90.47% 90.80% △0.33%

 

収益的収入

平成30年9月30日現在(単位:千円)
区分 平成30年度 上期 平成29年度 上期
予算額 収入済額 収入歩合
(%)
予算額 収入済額 収入歩合
(%)
1 営業収益 338,884 132,509 39.1% 338,856 128,991 38.1%
2 営業外収益 409,086 241,250 59.0% 413,206 270,555 65.5%
3 特別収益 1 0 0.0% 1 0 0.0%
収益的収入合計 747,971 373,759 50.0% 752,063 399,546 53.1%
一時借入額
一時運用額

 

収益的支出

平成30年9月30日現在(単位:千円)
区分 平成30年度 上期 平成29年度 上期
予算額 支出済額 支出歩合
(%)
予算額 支出済額 支出歩合
(%)
1 営業費用 671,832 110,614 16.5% 658,927 109,407 16.6%
2 営業外費用 113,842 56,711 49.8% 116,631 57,757 49.5%
3 特別損失 2 0 0.0% 4,576 2,649 57.9%
3 予備費 10,000 0 0.0% 4,000 0 0.0%
収益的支出合計 795,676 167,325 21.0% 784,134 169,813 21.7%

 

資本的収入

平成30年9月30日現在(単位:千円)
区分 平成30年度 上期 平成29年度 上期
予算額 収入済額 収入歩合
(%)
予算額 収入済額 収入歩合
(%)
1 企業債 552,800 16,300 2.9% 481,700 0 0.0%
2 国庫補助金 220,000 15,600 7.1% 250,000 0 0.0%
3 他会計補助金 0 0 0.0% 2,779 480 17.3%
4 受益者負担金 52,390 49,441 94.4% 54,317 55,038 101.3%
5 出資金 62,012 0 0.0% 60,833 0 0.0%
6 その他資本的収入 50,000 0 0.0% 50,000 0 0.0%
収益的収入合計 937,202 81,341 8.7% 899,629 55,518 6.2%
一時借入額
一時運用額

 

資本的支出

平成30年9月30日現在(単位:千円)
区分 平成30年度 上期 平成29年度 上期
予算額 支出済額 支出歩合
(%)
予算額 支出済額 支出歩合
(%)
1 建設改良費 797,469 45,583 5.7% 770,119 19,039 2.5%
2 企業債償還金 277,823 138,229 49.8% 259,702 129,199 49.7%
3 投資その他の資産 21 0 0.0% 126 0 0.0%
4 予備費 6,934 0 0.0% 3,710 0 0.0%
収益的収入合計 1,082,247 183,812 17.0% 1,033,657 148,238 14.3%
一時借入額
一時運用額

 

 

財政課 財務係 電話(代表)093-201-4321

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