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財政事情の公表 収入・支出の概況 平成30年度

最終更新日:2019年7月10日

(1)一般会計

収入

平成31年3月31日現在(単位:千円)
費目 予算額 前年度最終
予算増減額
構成比
(%)
収入済額 収入歩合
(%)
4月~9月 10月~3月
1 町税 2,499,000 5,650 25.8% 1,386,803 1,119,978 100.3%
2 地方譲与税 74,847 652 0.8% 19,908 54,939 100.0%
3 利子割交付金 4,254 △ 637 0.0% 1,940 2,314 100.0%
4 配当割交付金 9,426 △ 3,212 0.1% 2,305 7,121 100.0%
5 株式等譲渡所得割交付金 8,610 △ 4,742 0.0% 0 8,610 100.0%
6 地方消費税交付金 474,629 2,634 4.9% 266,546 208,083 100.0%
7 自動車取得税交付金 28,436 1,204 0.3% 8,893 19,543 100.0%
8 地方特例交付金 23,215 4,972 0.2% 23,215 0 100.0%
9 地方交付税 2,413,194 △ 21,066 24.9% 1,655,996 757,198 100.0%
10 交通安全対策特別交付金 6,900 0 0.1% 2,955 2,688 81.8%
11 分担金及び負担金 217,297 5,294 2.2% 57,349 61,518 54.7%
12 使用料及び手数料 355,555 △ 4,871 3.7% 177,588 167,525 97.1%
13 国庫支出金 1,265,256 △ 328,355 13.1% 345,303 778,987 88.9%
14 県支出金 725,769 △ 7,263 7.5% 101,279 593,197 95.7%
15 財産収入 14,783 5,075 0.2% 8,598 12,317 141.5%
16 寄附金 13,951 1,950 0.1% 1,985 10,124 86.8%
17 繰入金 446,500 130,500 4.6% 0 40,000 9.0%
18 繰越金 223,313 16,789 2.3% 223,413 0 100.0%
19 諸収入 194,967 △ 9,791 2.0% 65,396 104,840 87.3%
20 町債 693,536 △ 653,029 7.2% 0 376,000 54.2%
歳入合計 9,693,438 △ 858,246 100.0% 4,349,472 4,324,982 89.5%
一時借入額 600,000
一時運用額

※予算には前年度繰越額が含まれています。

 

支出

平成31年3月31日現在(単位:千円)
費目 予算額 前年度最終
予算増減額
構成比
(%)
支出済額 支出歩合
(%)
4月~9月 10月~3月
1 議会費 124,853 △ 21,654 1.3% 64,097 55,971 96.2%
2 総務費 1,123,720 △ 326,289 11.6% 436,263 435,404 77.6%
3 民生費 4,032,720 △ 114,511 41.6% 1,655,110 2,009,421 90.9%
4 衛生費 819,094 79,073 8.5% 331,253 437,661 93.9%
5 労働費 1 0 0.0% 0 0 0.0%
6 農林水産業費 58,075 △ 2,435 0.6% 20,022 22,660 73.5%
7 商工費 84,397 △ 49,022 0.9% 47,818 30,178 92.4%
8 土木費 1,215,246 △ 121 12.5% 440,873 429,868 71.7%
9 消防費 380,933 21,783 3.9% 172,539 186,101 94.1%
10 教育費 1,290,220 △ 433,373 13.3% 430,619 619,415 81.4%
11 災害復旧費 1 0 0.0% 0 0 0.0%
12 公債費 554,039 △ 11,058 5.7% 210,780 276,758 88.0%
13 予備費 10,139 △ 639 0.1% 0 0 0.0%
歳出合計 9,693,438 △ 858,246 100.0% 3,809,374 4,503,437 85.8%

※予算には前年度繰越額が含まれています。

 

(2)国民健康保険事業特別会計

収入

費目 予算額 前年度最終
予算増減額
構成比
(%)
収入済額 収入歩合
(%)
4月~9月 10月~3月
1 国民健康保険税 504,494 △ 37,526 12.8% 210,162 275,052 96.2%
2 一部負担金 4 0 0.0% 0 0 0.0%
3 使用料及び手数料 500 0 0.0% 161 293 90.8%
4 国庫支出金 1 △ 978,727 0.0% 0 0 0.0%
5 県支出金 2,984,100 2,755,102 75.6% 1,044,692 1,283,901 78.0%
6 連合会支出金 1 0 0.0% 0 0 0.0%
7 財産収入 2 0 0.0% 0 1 50.0%
8 繰入金 413,956 △ 6,224 10.5% 40,000 247,000 69.3%
9 繰越金 38,986 1,013 1.0% 39,104 0 100.3%
10 諸収入 5,656 △ 1,351 0.1% 5,011 2,745 137.1%
11 療養給付費交付金 0 △ 76,501 0.0% 0 0 0.0%
12 前期高齢者交付金 0 △ 1,014,454 0.0% 0 0 0.0%
13 共同事業交付金 0 △ 914,582 0.0% 0 0 0.0%
歳入合計 3,947,700 △ 273,250 100.0% 1,339,130 1,808,992 79.7%
一時借入額 200,000
一時運用額
平成31年3月31日現在(単位:千円)

 

支出

費目 予算額 前年度最終
予算増減額
構成比
(%)
支出済額 支出歩合
(%)
4月~9月 10月~3月
1 総務費 71,593 △ 3,648 1.8% 29,474 28,773 81.4%
2 保険給付費 2,948,086 410,002 74.7% 1,014,014 1,138,678 73.0%
3 国民健康保険事業費納付金 821,472 821,472 20.8% 182,542 638,926 100.0%
4 共同事業拠出金 1 △ 958,440 0.0% 0 0 0.0%
5 財政安定化基金拠出金 1 1 0.0% 0 0 0.0%
6 保健事業費 40,118 4,988 1.0% 15,816 9,491 63.1%
7 基金積立金 1 0 0.0% 0 0 0.0%
8 公債費 903 0 0.0% 0 0 0.0%
9 諸支出金 64,701 29,858 1.7% 5,608 56,728 96.3%
10 前年度繰上充用金 1 0 0.0% 0 0 0.0%
11 予備費 823 △ 230 0.0% 0 0 0.0%
12 後期高齢者支援金等 0 △ 424,002 0.0% 0 0 0.0%
13 前期高齢者納付金等 0 △ 1,567 0.0% 0 0 0.0%
14 老人保健拠出金 0 △ 10 0.0% 0 0 0.0%
15 介護納付金 0 △ 151,674 0.0% 0 0 0.0%
歳出合計 3,947,700 △ 273,250 100.0% 1,247,454 1,872,596 79.0%
平成31年3月31日現在(単位:千円)

 

(3)後期高齢者医療特別会計

収入

費目 予算額 前年度最終
予算増減額
構成比(%) 収入済額 収入歩合%
4月~9月 10月~3月
1 後期高齢者医療保険料 306,704 1,969 71.7% 132,773 163,422 96.6%
2 使用料及び手数料 50 40 0.0% 23 41 128.0%
3 繰入金 119,475 33 27.9% 10,000 109,474 100.0%
4 繰越金 1,253 753 0.3% 9,174 0 732.2%
5 諸収入 313 0 0.1% 20 15 11.2%
歳入合計 427,795 2,795 100.0% 151,990 272,952 99.3%
一時借入額
一時運用額
平成31年3月31日現在(単位:千円)

 

支出

 

費目 予算額 前年度最終
予算増減額
構成比(%) 支出済額 支出歩合(%)
4月~9月 10月~3月
1 総務費 13,126 674 3.1% 6,664 4,984 88.7%
2 後期高齢者医療広域連合納付金 413,685 3,226 96.7% 125,981 267,934 95.2%
3 公債費 1 0 0.0% 0 0 0.0%
4 諸支出金 511 200 0.1% 3 0 0.6%
5 前年度繰上充用金 1 0 0.0% 0 0 0.0%
6 予備費 471 △ 1,305 0.1% 0 0 0.0%
歳出合計 427,795 2,795 100.0% 132,648 272,918 94.8%
平成31年3月31日現在(単位:千円)

 

(4)公共下水道事業会計

業務量

平成31年3月31日現在(単位:千円)
区分 平成30年度 下期 平成29年度 下期 比較
行政人口 28,381人 28,786人 △ 405人
処理区域内人口 25,412人 25,279人 133人
水洗化人口 22,756人 22,527人 229人
処理場流入量 1,880,163m³ 1,836,926m³ 43,237m³
普及率 89.54% 87.82% 1.72%
水洗化率 89.55% 89.11% 0.44%

 

収益的収入

平成31年3月31日現在(単位:千円)
区分 平成30年度 下期 平成29年度 下期
予算額 収入済額 収入歩合
(%)
予算額 収入済額 収入歩合
(%)
1 営業収益 338,884 308,228 91.0% 338,856 337,597 99.6%
2 営業外収益 409,086 402,013 98.3% 415,096 436,290 105.1%
3 特別収益 1 0 0.0% 1 5,867 586700.0%
収益的収入合計 747,971 710,241 95.0% 753,953 779,754 103.4%
一時借入額
一時運用額

 

収益的支出

平成31年3月31日現在(単位:千円)
区分 平成30年度 下期 平成29年度 下期
予算額 支出済額 支出歩合
(%)
予算額 支出済額 支出歩合
(%)
1 営業費用 671,442 661,432 98.5% 655,558 628,819 95.9%
2 営業外費用 113,899 112,574 98.8% 118,861 116,697 98.2%
3 特別損失 335 331 98.8% 4,576 2,955 64.6%
3 予備費 10,000 0 0.0% 4,000 0 0.0%
収益的支出合計 795,676 774,337 97.3% 782,995 748,471 95.6%

 

資本的収入

平成31年3月31日現在(単位:千円)
区分 平成30年度 下期 平成29年度 下期
予算額 収入済額 収入歩合
(%)
予算額 収入済額 収入歩合
(%)
1 企業債 577,000 439,600 76.2% 481,700 414,200 86.0%
2 国庫補助金 235,600 235,600 100.0% 250,000 234,400 93.8%
3 他会計補助金 0 0 0.0% 2,779 0 0.0%
4 受益者負担金 52,390 50,458 96.3% 54,317 56,393 103.8%
5 出資金 62,012 62,012 100.0% 60,833 60,833 100.0%
6 その他資本的収入 50,000 0 0.0% 50,000 0 0.0%
資本的収入合計 977,002 787,670 80.6% 899,629 765,826 85.1%
一時借入額
一時運用額

 

資本的支出

平成31年3月31日現在(単位:千円)
区分 平成30年度 下期 平成29年度 下期
予算額 支出済額 支出歩合
(%)
予算額 支出済額 支出歩合
(%)
1 建設改良費 797,469 636,831 79.9% 770,100 668,836 86.9%
2 企業債償還金 277,823 277,823 100.0% 259,702 259,702 100.0%
3 投資その他の資産 21 7 33.3% 145 145 100.0%
4 予備費 6,934 0 0.0% 3,710 0 0.0%
資本的支出合計 1,082,247 914,661 84.5% 1,033,657 928,683 89.8%
一時借入額
一時運用額

 

 

財政課 財務係 電話(代表)093-201-4321

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